ＩＳＯ 内部監査の質問について 環境・品質を取得している企業で内部監査員をしています。内部監査で、どのような質問を…

Question

ＩＳＯ 内部監査の質問について

環境・品質を取得している企業で内部監査員をしています。内部監査で、どのような質問をすれば良いでしょうか？
みなさんはどんな質問をしていますか？質問例を教えてください。建設業で、規模は１５人程度、土木工事を主に請け負っています。

Answer 1

私も内部監査員で、持ち回りで年に３回くらい担当が回ってきます。
内部監査については、年間計画で何月にＩＳＯ上の規格要求事項（例：４．４．２ 力量・教育訓練、４．５．３不適合ならびに是正処置 など）の、どの項目について審査するか決定していると思います。
基本である自社の環境マニュアル及び品質マニュアルの中から、今回の審査で審査すべき要求事項に関するページを開いて、マニュアルに書かれていることを回答者が答えやすいような質問をしています。

以下はあほみたいな一例ですが、基本の確認とそれが継続的に運用されているかを審査すればいいんだと思います。
例）①この工事の概要を説明してください。
②この現場の品質管理者はどなたで、どのように維持管理されていますか。（４．２．４）
③それらの品質記録のファイルを見せてください。（４．２．４）
④顧客満足のために現場ではどのような事項を行なっていますか。（５．２）
⑤品質方針を伝達・理解する方法として、当現場ではどのようなことをされていますか。（５．３）
⑥この現場では製品の識別をどのようにおこなっていますか。（７．５．３）
⑦製品に影響を及ぼす問題の発生防止のためにどのようなことをおこなっていますか。（８．５．３）

などです。

会社によってやりかたやマニュアルの内容も違うと思いますで、参考にならなかったら申し訳ありません。

Answer 2

当方、ISO管理責任者やら内部監査員やってます。
内部監査での質問ですが、稼動当初では規格要求事項とマニュアルや手順書があっているかどうかをチェックします。
システム変更を伴う書式変更があると思いますので、１年程度は、そこらへんを軸足にします。
で、2年目からは運用状況と継続的改善をチェックします。

時間経過と共に向上する仕組みがポイントなので、この点は貴殿の会社のマニュアル等々が基本になるため、極端にハードルを上げるような「観察項目」を指摘する必要性はありません。