年に1回内部監査があり、マニュアル通りに運営されているかチェックがあります。

Question

年に1回内部監査があり、マニュアル通りに運営されているかチェックがあります。業務の質問を上司に伝えても回答が得られなかった場合に自己流でやってマニュアルに反することがあったら監査に引っかかるのでしょうか。

マニュアルは存在しますがうちのオフィスにないため確認できません。

早くマニュアルをくださいと伝えても届きません。

Answer 1

「業務の質問を上司に伝えても回答が得られなかった場合に自己流でやってマニュアルに反することがあったら監査に引っかかるのでしょうか。」
↓
引っかからないと思います。
上司から未回答のまま放置する方が問題なので、
やむなく例外的に処理をしたということでOKです。

「早くマニュアルをくださいと伝えても届きません。」
↓
上司が回答しなかったりマニュアルを取り寄せてくれないのなら、
人事部に相談した方が良いかも。
上司が職務怠慢だと思います。

Answer 2

「マニュアル通りにやってない」は明確な違反になります。

プロセスオーナーは業務の手順を作成し、業務担当者に周知し、担当者が適切に作業できるかを確認し、その適合の証拠を残しておかなければなりません。

これらはプロセスオーナーの責任になります。

Answer 3

そのまま伝えたらいいです。

まず、マニュアルがないこと
マニュアルすら知らないこと
上司から回答がないこと

怒られるのはきっと上司。