内部監査チェックリストについて

Question

内部監査チェックリストについて我が社はＩＳＯをはじめて約3年がたちました。毎回内部監査チェックリストは見直ししていますが、見直すたびに質問事項が前回とあまり変わらず、その答えも変化がみられません。。。
何かいいＨＰや、チェックリストの見本みたいなものはありませんでしょうか？？
ちなみに我が社は建設業（設備関係）の仕事をやらせていただいています。

補足

何度かＨＰの内部監査という項目のものをチェックはしたのですが、無料のものはなく、有料は一軒拝借しています。
無料で閲覧できたらと思っています。

Answer 1

意義と意味を見直すべきじゃないですか？
私の会社はＩＳＯ９０００シリーズを取得して１０年が経過していますが、内部監査員には２種類のタイプがいますね。
一つ目はマニュアルやフローや帳票通りに仕事がされているか？という事だけをチェックするタイプの人。
もう一つはマニュアルとかフローは結構無視してしまって、実務を中心にベースに質問をしたうえで規格の要求事項に沿っているか確認するタイプの人。

私が内部監査をするときは後者です。
マニュアルやフローは殆ど見ません。
頭をカラッポの状態にしてから、自分が想像する他部門の業務の質問を行い、不自然だと思う部分は後からマニュアル等で規格を確認しています。

サーベランスの監査員なんかマニュアルやフローやら帳票のチェックというよりも実務を聞いた上で自分の疑問をぶつけて最終的に規格に沿っているか確認する方が多い気がします。

一番のポイントはＩＳＯという意識を捨てて、他部門と自分の部署の間でのトラブルをねちっこく突くのが結構面白いですし、そういった監査はサーベランスの際に内部監査記録をチェックされると好評だそうです。